2023年度师市彩票公益金总规模497万元，其中：中央彩票公益金16万元，兵团本级福利彩票公益金240万元，兵团返还福利彩票公益金241万元（包括2022年度120万元、2023年度121万元）。
一、中央彩票公益金16万元
（一）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理情况
1.总体情况。
资金规模：8万元。
支持内容：“福彩圆梦·孤儿助学”项目。
执行情况：资金已于2022年12月30日通过《关于提前下达2023年兵团中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（兵财社〔2022〕138号）全部下达。截止2023年12月31日，项目执行7.5万元，执行率93.75%。
2.绩效目标及绩效目标完成情况。
数量指标为“反映孤儿发放人数”，指标值为“10人”，根据反映孤儿发放人数可知，全年实际完成值为10人，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“反映孤儿发放精确率”，指标值为“100%”，根据孤儿发放精确率可知，全年实际完成值为100%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标为“反映孤儿发放及时率”，指标值为“100%”，根据反映孤儿发放及时率可知，全年实际完成值为100%，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“反映孤儿补贴资金”，指标值为“8万元”，根据孤儿补贴资金支出可知，支出7.5万元，实际完成率93.75%，剩余0.5万元。
（二）中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用管理情况
1.总体情况。
资金规模：8万元。
支持内容：殡葬基础设施设备购置项目。
执行情况：资金已于2023年10月9日通过《关于下达2023年兵团中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（兵财社〔2023〕77号）全部下达。截止2023年12月31日，项目执行8万元，执行率100%。
2.绩效目标及绩效目标完成情况。
数量指标为“骨灰架和遗体推车”，指标值为“76个和3个”，根据项目执行进度可知，全年实际完成值为76个和3个，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“验收合格率”，指标值为“≥98%”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为≥98%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标为“完成时限”，指标值为“12月31日前”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为11月20日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“设施设备购置总成本”，指标值为“≤8万元”，根据全年预算执行情况，以及设备购买情况可知，全年实际完成值为8万元，指标完成率为100%，偏差率为0%。
二、兵团本级福利彩票公益金240万元
1.总体情况。
资金规模：规模240万元
支持内容：主要支持以下3个项目。
项目一：民办非营利性养老机构运营补贴项目10万元。该项目的实施单位是第二师铁门关市民政局，资金主要用于5个民办非养老机构的运营补贴，按实际住满一个月（含）以上老年人的每张床位100元/月，改善养老院软硬件设施，提高老年人入住满意率。
项目二：团镇（街道）社会工作服务站建设运营项目30万元。该项目的实施单位是第二师民政事务服务中心，资金主要用于3个团（镇）社会工作服务站的运营补贴，社工站进一步提升了民生兜底保障和基层社会治理水平。
项目三：团场公益性墓地建设项目200万元。该项目的实施单位是第二师三十六团社会事务服务中心，资金主要用于新建36团公益性墓地，完善团场殡葬服务设施，为职工群众提供更好的殡葬服务。
执行情况：资金已于2023年8月10日通过《关于下达2023年兵团福利彩票公益金的通知》（兵财综〔2023〕13号）全部下达。截止2023年12月31日，项目总体执行161.47万元，执行率67.28%。其中，项目一执行0.83万元，执行率8.3%；项目二执行30万元，执行率100%；项目三执行130.64万元，执行率65.32%。
2.绩效目标及绩效目标完成情况。
项目一：对5个民办非养老机构的运营补贴，改善了养老院软硬件设施，完成项目进度8.3%。
项目二：数量指标为“团镇（街道）社会工作服务站”，指标值为“3个”，根据项目执行进度可知，全年实际完成值为3个，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“发放率”，指标值为“≥95%”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为≥95%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标为“完成时限”，指标值为“12月31日前”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为11月20日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“运营补贴”，指标值为“≤10万元/团”，根据全年预算执行情况，以及项目建设情况可知，全年实际完成值为10万元/团，指标完成率为100%，偏差率为0%。
项目三：数量指标为“公益性墓地数量”，指标值为“1座”，根据项目执行进度可知，全年实际完成值为1座，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“验收合格率”，指标值为“≥95%”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为≥95%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标为“完成时限”，指标值为“12月31日前”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为10月18日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“公益性墓地成本”，指标值为“≤200万元”，根据全年预算执行情况，以及项目建设情况可知，全年实际完成值为130.64万元，指标完成率为65.32%，偏差率为34.68%。
三、兵团返还福利彩票公益金241万元
（一）2022年度兵团返还彩票公益金
1.总体情况。
资金规模：规模120万元。
支持内容：主要支持以下3个项目。
项目一：22团养老院消防设施设备配置项目21.3万元。该项目的实施单位是第二师二十二团社会事务服务中心，资金主要用于配置22团养老院消防水池、消防用水泵和消防管网，进一步改善养老服务质量。
项目二：第二师流浪乞讨人员救助管理站改造提升项目50.7万元。该项目的实施单位是第二师民政事务服务中心，资金主要用于第二师流浪乞讨人员救助管理站室内改造，包括房间改造、卫生间改造、室内活动室和设备购置以及其他设施改造。
项目三：第二师铁门关市公益性墓地及附属设施配套建设项目前期经费48万元，该项目的实施单位是第二师民政事务服务中心，资金主要用于支付第二师铁门关市公益性墓地及附属配套建设项目前期经费，包括设计费、监理费、测绘费、水土保持费和审计费等。
执行情况：资金已于2023年7月20日通过《关于下达兵团福利彩票公益金的通知》（兵财综〔2023〕11号）全部下达。截止2023年12月31日，项目总体执行93.59万元，执行率77.99%。其中，项目一执行21.3万元，执行率100%；项目二执行28.29万元，执行率55.8%；项目三执行44万元，执行率91.67%。
2.绩效目标及绩效目标完成情况。
项目一：数量指标为“购买安装消防专用DN160钢丝骨架PE复合管”，指标值为“1232米”，根据全年预算执行情况及项目执行进度可知，全年实际完成值为1232米，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“消防管质量标准”，指标值为“≥95%”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为≥95%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标“消防管配置安装时限”，指标值为“12月31日前”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为11月31日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“配置安装消防管道成本”，指标值为“≤21.3万元”，根据全年预算执行情况，以及项目建设情况可知，全年实际完成值为21.3万元，指标完成率为100%，偏差率为0%。
项目二：数量指标为“第二师流浪乞讨救助人员管理站层数”，指标值为“2层”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为2层，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标“质量验收合格率”，指标值为“≥95%”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为≥95%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标为“完成时限”，指标值为“12月31日前”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为12月15日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“第二师流浪乞讨救助人员管理站成本”指标，指标值为“≤50.7万元”，根据全年预算执行情况，全年实际完成值为28.29万元，指标完成率为55.8%，偏差率为44.2%。
项目三：数量指标为“项目前期”，指标值为“7项”，根据全年预算执行情况及项目执行进度可知，全年实际完成值为7项，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“验收合格率”，指标值为“≥95%”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为≥95%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标“为完成时限”，指标值为“12月31日前”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为11月30日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“项目前期费用”，指标值为“≤48万元”，根据全年预算执行情况，以及项目建设情况可知，全年实际完成值为44万元，指标完成率为91.67%，偏差率为0%。
（二）2023年度兵团返还彩票公益金
2023年度兵团返还彩票公益金资金总规模121万元，分两批返还，第一批返还资金45万元，第二批返还资金76万元。
1.2023年度兵团返还彩票公益金第一批返还资金总体情况。
资金规模：总规模45万元。
支持内容：主要支持铁门关市陵园备用电源和高压配电项目45万元，该项目的实施单位是第二师民政事务服务中心，资金主要用于铁门关市陵园备用电源和高压配电，解决用电问题，保障陵园的正常运行。
执行情况：资金已于2023年8月10日通过《关于下达2023年兵团福利彩票公益金的通知》（兵财综〔2023〕13号）全部下达。截止2023年12月31日，项目执行45万元，执行率100%。解决了铁门关市陵园备用电源和高压配电，保障陵园的正常运行，项目完成进度100%。
绩效目标及绩效目标完成情况：铁门关市陵园备用电源和高压配电项目数量指标为“备用电源”，指标值为“1个”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为1个，指标完成率为100%，偏差率为0%。质量指标为“验收合格率”指标，指标值为“≥95%”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为≥95%，指标完成率为100%，偏差率为0%。时效指标为“完成时限”指标，指标值为“12月31日前”，根据全年预算执行情况可知，全年实际完成值为11月20日，指标完成率为100%，偏差率为0%。成本指标为“备用电源费用”指标，指标值为“≤45万元”，根据全年预算执行情况，以及项目建设情况可知，全年实际完成值为45万元，指标完成率为100%，偏差率为0%。
2.2023年度兵团返还彩票公益金第二批返还资金总体情况。
资金规模：总规模76万元。
支持内容：主要支持以下两个项目。
项目一：第二师铁门关市标准地名地址软件系统建设项目30万元。新建二师标准地名地址软件系统，实现与自治区民政部门范围内无缝对接相关数据。
项目二：第二师社区综合服务中心建设项目46万元。用于完善社区综合服务中心基础设施。
执行情况：资金已于2023年12月15日通过《关于下达2023年返还师市福利彩票公益金的通知》（兵财综〔2023〕21号）全部下达。截止2023年12月31日，项目总体执行0万元，执行率0%。其中，项目一执行0万元，执行率0%；项目二执行0万元，执行率0%。
绩效目标及绩效目标完成情况：因该笔资金为下达时间为2023年年末，故完成进度0%。各项绩效目标将于2024年完成。
附件：2023年彩票公益金分配情况表
第二师铁门关市民政局
2024年10月15日
2023年彩票公益金分配情况表.xlsx