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索 引 号 TMGBGS-2018-88462 查阅人次
发布机构 铁门关市政协 发文日期 2018年08月30日

2017年度中国人民政治协商会议铁门关市委员会部门决算公开说明

  第一部分新疆中国人民政治协商会议铁门关市委员会概况

  (一)、主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

  (二)、机构设置:一室四委,即办公室、法制提案委、科技经济委、宗教侨台联委、教文体卫史委。

  (三)、人员情况:在编驻会5人,公益性岗位1人,司机1人,政协委员88人,退休人员1人。

  第二部分

  铁门关市政协2017年度部门决算情况说明

  一、关于铁门关市政协2017年度收入支出决算总体情况说明。

  铁门关市政协2017年度收入总计134.44万元,支出总计134.44万元。与2016年相比,收入减少12.68万元,减少8.72%;支出减少9.22万元,减少6.42%。主要原因:师里拨款减少。

  二、关于铁门关市政协2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计134.44万元,其中:财政拨款收入132.71万元,占98.71%。

  三、关于铁门关市政协2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计134.44万元,其中:基本支出99.21万元,占73.80%;项目支出35.23万元,占26.20%。

  四、关于铁门关市政协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  铁门关市政协2017年度财政拨款收入总决算132.71万元,财政拨款支出总决算134.44万元。与2016年相比,财政拨款收入减少9.68万元,减少6.80%;财政拨款支出减少9.22万元,减少6.42%。主要原因:日常公用经费改为项目中填列。 

  五、关于铁门关市政协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  铁门关市政协2017年度财政拨款支出134.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少9.22万元,减少6.42%。主要原因:日常公用经费由项目中填列。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  铁门关市政协2017年度财政拨款支出134.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出134.44万元,其中行政运行99.21万元,一般行政管理事务11.67万元,政协会议19.32万元,委员视察4.24万元。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  铁门关市政协2017年度财政拨款支出年初预算为     147.54万元,支出决算为134.44万元,完成年初预算的91.12%。

  其中:

  1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。支出决算为99.21万元。

  2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。支出决算为19.32万元。

  3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。支出决算为4.24万元。

  4.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)。支出决算为11.67万元。

  六、关于铁门关市政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  铁门关市政协2017年度财政拨款基本支出99.21万元,其中:人员经费88.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.09万元,主要包括:办公费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、关于铁门关市政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  铁门关市政协2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0.33万元,完成预算的82.5%,其中:公务用车购置及运行费支出预算为0万元,决算为0万元%;公务接待费支出预算为0.4万元,决算为0.33,完成预算的82.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费减少。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.41万元,减少95.74%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少7.74万元,减少100%;公务接待费支出决算增加0.33万元。铁门关市政协支出减少的主要原因:政协没有车辆编制借用外单位的车辆,费用在其他交通中列支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出0.33万元。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出0万元。

  2.公务接待费支出0.33万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。2017年铁门关市政协机关运行经费支出11.09万元,比2016年减少14.17万元,减少56.09%。主要原因是机关运行经费由项目中填列。

  (二)政府采购支出2.02万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,按资产分类填报。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指用于保障政协机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  三、一般公共服务(类)铁门关市政协(款)一般行政管理事务(项):指取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、生活补助、其他工资福利项目支出。

  四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指政协全委会、常委会议费用支出。

  五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指政协委员及调研小组调研视察经费支出。

  六、基本支出:指为保障政协机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指政协全委会、常委会、委员考察活动费用支出。

  八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  九、机关运行经费:为保障政协机关(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费、其他商品和服务支出。

  附件:中国人民政治协商会议铁门关市委员会2017年部门决算表